一、中共永嘉县纪律检查委员会概况

（一）主要职能

中共永嘉县纪律检查委员会主要职能：主管全县党的纪律检查工作；主管全县监察工作；组织协调全县党风廉政建设和反腐败工作；负责检查并处理县级机关各部门、各功能区、乡镇（街道）党的组织和县委管理的党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件，负责调查处理县人民政府各部门及其国家公务员，各功能区、乡镇（街道）及其国家公务员和县人民政府及县人民政府各部门、各功能区管委会、乡镇（街道）人民政府（办事处）任命的其他人员违反国家法律、法规、政策以及违反政纪的行为。

（二）部门（单位）机构设置情况

从预算单位构成看，中共永嘉县纪律检查委员会部门预算只有本级预算。

二、中共永嘉县纪律检查委员会2021年部门预算安排情况说明

（一）中共永嘉县纪律检查委员会2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中共永嘉县纪律检查委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、。中共永嘉县纪律检查委员会2021年收支总预算3860.34万元。

（二）中共永嘉县纪律检查委员会2021年收入预算情况说明

中共永嘉县纪律检查委员会2021年收入预算3860.34万元，其中：上年结转0万元；一般公共预算拨款收入3860.34万元，占100%；政府性基金收入0万元；专户资金0万元；事业收入（不含专户资金）0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；用事业基金弥补收支差额0万元。

（三）中共永嘉县纪律检查委员会2021年支出预算情况说明

中共永嘉县纪律检查委员会2021年支出预算3860.34 万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出3461.89万元、社会保障和就业支出308.20万元、卫生健康支出90.25万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出3056.51万元，占79.20%；日常公用支出563.83万元，占14.6%；项目支出240万元，占6.2%；事业单位经营支出0万元；上缴上级支出0万元%；对附属单位补助支出0万元；上缴上级支出0万元。

结转下年0万元。

（四）中共永嘉县纪律检查委员会2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共永嘉县纪律检查委员会2021年财政拨款收支总预算3860.34万元。收入包括：一般公共预算3860.34万元；支出包括：一般公共服务支出3461.89万元社会保障和就业支出308.20万元、卫生健康支出90.25万元。

（五）中共永嘉县纪律检查委员会2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中共永嘉县纪律检查委员会2021年一般公共预算当年拨款3860.34万元，比2020年执行数4195.47万元减少335.23万元，主要是按照上级要求压减各项支出。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出3461.89万元，占89.7%；社会保障和就业（类）支出308.20万元，占8%；卫生健康（类）支出90.25万元，占2.3%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）3221.89万元，一般用于人员经费、公用经费、补助支出等基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）240万元，一般用于业务管理类、执法办案类等专项公用类项目支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）197.53万元,一般用于机关事业单位基本养老保险。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职工年金等缴费支出（项）98.77万元，一般用于机关事业单位职工年金等缴费支出。

（5）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）11.90万元，一般用于机关事业单位职工失业、工伤等其他社会保障支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）35.87万元，一般用于机关事业单位行政编制职工除公务员医疗补助以外的医疗保险支出。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2.13万元，一般用于机关事业单位事业编制职工除公务员医疗补助以外的医疗保险支出。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）52.25万元，一般用于机关事业单位职工的公务员医疗补助支出。

（六）中共永嘉县纪律检查委员会2021年一般公共预算基本支出情况说明

中共永嘉县纪律检查委员会2021年一般公共预算基本支出3620.34万元，其中：

人员经费3056.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费563.83万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）中共永嘉县纪律检查委员会2021年政府性基金预算支出情况说明

中共永嘉县纪律检查委员会2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）中共永嘉县纪律检查委员会2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共永嘉县纪律检查委员会2021年“三公”经费预算数为32.88万元，比2020年执行数64.18减少31.3万元，下降48.8%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2021年安排因公出国（境）费用预算0万元，与2020年执行数持平。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算3.48万元，与2020年执行数持平。主要用于接待餐费等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算29.40万元，比上年执行数60.69下降31.29万元，下降51.6%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出29.40万元，主要用于对1辆一般执法执勤车及4辆行政执法专用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。减少的主要原因是去年有车辆购置费用发生，今年没有安排车辆购置支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2021年中共永嘉县纪律检查委员会本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算563.83万元，比2020年预算506.67万元增加57.13万元，增长11.3%，主要原因是派驻公检法纪检组工资关系迁入纪委，增加十人。

2.政府采购情况

2021年中共永嘉县纪律检查委员会各单位政府采购预算总额10万元，其中：政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，中共永嘉县纪律检查委员会所属各预算单位共有车辆5辆，其中，执法执勤用车1辆、行政执法专用车4辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备购置。

4.绩效目标设置情况

2021年中共永嘉县纪律检查委员会其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款240万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13. 行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14.其他纪检监察事务支出：是指除上述项目以外其他纪检监察事物方面的支出。

15. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16. 机关事业单位职业年金缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

17.其他社会保障和就业支出：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

18.行政单位医疗：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

19. 事业单位医疗：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

20. 公务员医疗补助：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。