一、中共永嘉县纪律检查委员会概况

（一）部门职责

一、主管全县党的纪律检查工作，负责贯彻落实党中央、中央纪委和省委、市委、县委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况；负责对党风廉政建设责任制执行情况进行监督检查。

二、主管全县行政监察工作，按照《中华人民共和国行政监察法》规定的职责、职权和工作程序开展工作，负责贯彻落实国务院、省、市、县人民政府有关行政监察工作的决定，监督检查县人民政府各部门及其国家公务员、乡镇人民政府及其国家公务员和县人民政府及县人民政府各部门、乡镇人民政府任命的其他人员（统称为监察对象）执行法律、法规和政府决定、命令以及国民经济和社会发展计划等情况。负责统一部署全县纠正部门和行业不正之风工作并进行监督、检查、指导。

三、负责组织协调全县党风廉政建设和反腐败工作，承担县委、县人民政府反腐败斗争联席会议办公室的职责。

四、负责检查并处理县级机关各部门、各乡（镇）党的组织和县委管理的党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件，决定、建议或取消对这些案件中的党组织和党员的处分，必要时可直接检查并处理下级党的纪律检查机关管辖范围内的重大、典型的违纪案件；负责调查处理县人民政府各部门及其国家公务员，各乡（镇）人民政府及其国家公务员和县人民政府及县人民政府各部门、乡镇人民政府任命的其他人员违反国家法律、法规、政策以及违反政纪的行为，对有关责任人依法作出行政处分或提出给予行政处分的建议。

五、受理对管辖范围内党员、党组织违纪行为的检举、控告和党员、党组织的申诉；受理对管辖范围内监察对象违纪行为的检举、控告；受理对县监察局作出的监察决定、监察建议不服的申诉，管辖范围内国家公务员和国家行政机关任命的其他人员不服主管行政机关给予行政处分决定的申诉，以及法律、行政法规规定的其他由县监察局受理的申诉；保护党员和国家工作人员的正当权利和合法权益。

六、负责制定党风廉政建设和党纪政纪教育计划；会同有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传和对党员遵守纪律的教育工作；会同有关部门做好行政监察工作的方针、政策和法律、法规的宣传工作，教育政府工作人员遵纪守法、为政清廉。

七、负责对党的纪律检查和行政监察工作的理论研究；对党风廉政建设和反腐败工作中的苗头性、倾向性的问题进行调研。

八、负责制定党风廉政建设和反腐败斗争的规范性文件及政策；负责变更或撤销下级纪律检查机关不适当的决定和规定；对县人民政府所属部门和乡（镇）人民政府作出的决定、命令、指示违反法律、法规或者国家政策的提出纠正或撤销的建议。

九、执行干部选拔任用党风廉政一票否决制，对拟提任干部进行审核。

十、承办市纪委、市监察局和县委、县人民政府授权和交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，中共永嘉县纪律检查委员会部门预算只有本级预算。

二、中共永嘉县纪律检查委员会2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、中共永嘉县纪律检查委员会2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计3,350.15万元，与2018年度相比，收、支总计各增加1317.37万元，增长64.81%。主要原因是：办案经费增加及人员福利增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计2,907.86万元；包括财政拨款收入2,907.86万元（其中，一般公共预算2,907.86万元，政府性基金预算0万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计3,350.15万元，其中基本支出2,341.36万元，占69.89%；项目支出1,008.79万元，占30.11%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计3,350.15万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加1317.37万元，增长64.81%。主要原因是：办案经费增加及人员福利增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出3,350.15万元，占本年支出合计的100.00%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1317.37万元，增长64.81%。主要原因是：办案经费增加及人员福利增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出3,350.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3,122.91万元，占93.22%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出182.03万元,占5.43%；卫生健康（类）支出45.21万元,占1.35%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2206.10万元，支出决算为3,350.15万元,完成年初预算的151.86%，主要原因是办案经费增加及人员福利增加。其中：

（1）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。2019年年初预算为1787.26万元，2019年支出决算为2114.13万元，完成年初预算的118.29%，决算数大于预算数的主要原因：人员工资增加、公积金增加、奖金标准提高。

（2）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。2019年年初预算为180万元，2019年支出决算为1008.79万元，完成年初预算的560.44%，决算数大于预算数的主要原因：办案经费增加。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2019年年初预算为133.92万元，2019年支出决算为122.76万元，完成年初预算的91.67%，决算数与预算数基本持平。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职工年金等缴费支出（项）。2019年年初预算为53.57万元，2019年支出决算为53.13万元，完成年初预算的99.18%，决算数与预算数基本持平。

（5）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2019年年初预算为6.13万元，2019年支出决算为6.13万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

（6）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2019年年初预算为15.47万元，2019年支出决算为15.47万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

（7）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2019年年初预算为1.18万元，2019年支出决算为1.18万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

（8）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2019年年初预算为28.57万元，2019年支出决算为28.57万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2,341.36万元，其中：

人员经费2,015.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴 、奖金、社会保障缴费、公积金缴纳、绩效工资、其他工资福利支出、遗属生活补助、住房公积金等；

公用经费325.86万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

中共永嘉县纪律检查委员会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。主要原因是：本单位2019年度未安排政府性基金的收支。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是主要原因是：本单位2019年度未安排政府性基金的收支。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为20.50万元，支出决算为40.66万元，完成预算的198.34%,2019年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是：购置了一辆新车。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是没有安排该项目；公务用车购置及运行维护费支出决算为38.07万元，占93.63%，与2018年度相比，减少2.66万元，下降6.99%，主要原因是一辆车长期在留置点备勤，不能用于外出办案，车辆运行维护费自然下降；公务接待费支出决算为2.59万元，占6.37%，与2018年度相比，增加0.26万元，增长10.09%，主要原因是：廉政教育基地建设工作受到上级表彰，前来取经的单位较多。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数持平的主要原因是: 本单位未安排因公出国（境）。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为12万元，支出决算为38.07万元，完成预算的317.25%。决算数大于预算数的主要原因是：购置了一辆新车。

公务用车购置支出19.05万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的1辆公务用车；

公务用车运行维护费支出19.02万元，主要用于保有车辆所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出； 2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。

（3）公务接待费预算数为8.5万元，支出决算为2.59万元，完成预算的30.47%。主要用于接待省市相关人员等支出。决算数小于预算数的主要原因是县纪委对三公经费使用比较谨慎。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待36批次，累计432人次。

外宾接待支出0万元，主要用于接待外宾；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出2.59万元，主要用于接待省市相关人员等支出。接待432人次，36批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，中共永嘉县纪律检查委员会（本级）组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，资金1008.79万元，占一般公共预算项目支出总额的100%，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织对“办案经费”“巡察经费”“执法执勤用车更新经费”“留置场所维修工程款”等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1008.79万元，政府性基金预算支出0万元。4个项目均委托局内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，“办案经费” “巡察经费”“执法执勤用车更新经费”3个项目自评结果为优，“留置场所维修工程款”1个项目自评结果为良好。

本部门2019年年度未开展整体支出绩效评价试点。

2.部门决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，附绩效自评表）

中共永嘉县纪律检查委员会在2019年度部门决算中反映“办案经费”及“巡察经费”的项目绩效自评结果。

“办案经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为489万元，执行数为489万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全县各级纪检监察组织共处置问题线索804件，立案268件，留置20人，移送司法机关15人，党纪政务处分291人；二是永嘉县留置点2019年正常运转358天，为办理留置案件提供坚强后勤保障；三是2019年违纪款上介国库255.90万元。发现的问题是办案经费预算数和决算数数额相差极大。下一步改进措施是加强预算精确性。

“巡察经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是2019年对26家县直单位，9个镇（街道），180个村（社区）党组织进行“政治体检”同时对9个“152”项目、11个小微园区及县人防系统开展专项巡察，累计发现问题1410个，移交问题线索122件，推动建章立制109项，巡察覆盖面达62.4%；二是进一步压实我县全面从严治党主体责任落实，有力推动上级党委各项决策部署落地。发现的问题及原因：派车经费有点大，从每年20万涨到每年30万，而且越来越多。下一步改进措施：可以探讨从社会上常年包车的可行性，经费上更节约。

3. 财政评价项目绩效评价结果。

本部门2019年度未开展以财政部门为主体的重点绩效评价。

4.部门评价项目绩效评价结果。

本部门2019年度未开展以部门为主体的重点绩效评价。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出325.86万元，比年初预算数减少0.4万元，下降0.12%，决算数与预算数基本持平。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额8.37万元，其中：政府采购货物支出8.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额8.37万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额8.37万元，占政府采购支出总额的100.00%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，中共永嘉县纪律检查委员会(本级)共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15. 一般公共服务支出（201）：指政府提供公共服务的支出。

16.纪检监察事务（20111）：指纪检、监察方面的支出。

17.行政运行（2011101）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.其他纪检监察事务支出（2011199）：是指除上述项目以外其他纪检监察事物方面的支出。

19.社会保障和就业支出（208）：指政府在社会保障与就业方面的支出。

20.行政事业单位离退休（20805）：指用于行政事业单位离退休方面的支出。

21.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

22.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

23.其他社会保障和就业支出（2089901）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

24.卫生健康支出（210）：是指政府卫生健康方面的支出。

25.行政事业单位医疗（21011）：指行政事业单位医疗方面的支出。

26.行政单位医疗（2101101）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.事业单位医疗（2101102）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

28.公务员医疗补助（2101103）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。