中共永嘉县纪律检查委员会2019年部门预算

一、中共永嘉县纪律检查委员会主要概况

（一）主要职能

中共永嘉县纪律检查委员会主要职能：主管全县党的纪律检查工作；主管全县监察工作；组织协调全县党风廉政建设和反腐败工作；负责检查并处理县级机关各部门、各功能区、乡镇（街道）党的组织和县委管理的党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件，负责调查处理县人民政府各部门及其国家公务员，各功能区、乡镇（街道）及其国家公务员和县人民政府及县人民政府各部门、各功能区管委会、乡镇（街道）人民政府（办事处）任命的其他人员违反国家法律、法规、政策以及违反政纪的行为。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，中共永嘉县纪律检查委员会部门预算只有本级预算。

二、县纪委2019年部门预算安排情况说明

　　（一）关于县纪委2019年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，县纪委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。县纪委2019年收支总预算2206.1万元。

（二）关于县纪委2019年收入预算情况说明

县纪委2019年收入预算2206.1 万元，其中：一般公共预算收入2206.1万元，占100 %。

　　（三）关于县纪委2019年支出预算情况说明

　　县纪委2019年支出预算2206.1万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1967.26 万元、社会保障和就业支出193.63万元、卫生健康支出45.21万元。

2.按支出用途分类，包括人员经费支出1699.84万元，公用经费支出326.26万元，项目支出180万元。

（四）关于县纪委2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

县纪委2019年财政拨款收支总预算2206.1万元。收入包括：一般公共预算2206.1万元；支出包括：一般公共服务支出1967.26 万元、社会保障和就业支出193.63万元、卫生健康支出45.21万元。

（五）关于县纪委2019年一般公共预算当年预算拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

县纪委2019年一般公共预算当年预算拨款2206.1万元，比2018年执行数1891.94万元增加341.16万元，主要原因是人员增加、奖金标准提高以及新增一个项目支出（巡察专项）。

    2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出1967.26万元，占89.17%；社会保障和就业（类）支出193.63万元，占8.78%；卫生健康（类）支出45.21万元，占2.05%。

3.一般公共预算当年预算拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）1787.26万元，一般用于人员经费、公用经费、补助支出等基本支出；

    （2）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）180万元，一般用于业务管理类、执法办案类等专项公用类项目支出；

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）133.92万元,一般用于机关事业单位基本养老保险;

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职工年金等缴费支出（项）53.57万元，一般用于机关事业单位职工年金等缴费支出;

（5）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）6.13万元，一般用于机关事业单位职工失业、工伤等其他社会保障支出;

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）15.47万元，一般用于机关事业单位行政编制职工除公务员医疗补助以外的医疗保险支出；

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）1.18万元，一般用于机关事业单位事业编制职工除公务员医疗补助以外的医疗保险支出；

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）28.57万元，一般用于机关事业单位职工的公务员医疗补助支出。

   （六）关于县纪委2019年一般公共预算基本支出情况说明

县纪委2019年一般公共预算基本支出2026.1万元，其中：

人员经费1699.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、生活补助。

公用经费326.26万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于县纪委2019年政府性基金预算支出情况说明

 县纪委2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于县纪委2019年财政拨款“三公”经费预算情况说明

县纪委2019 年“三公”经费预算数为20.50万元，比2018年执行数24.57万元减少4.07万元，下降 16.56%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：2019年安排因公出国（境）费用预算0万元，与2018年执行数持平。

2.公务接待费：2019年安排公务接待费预算8.5万元，和上年执行数相同。主要用于接待餐费等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2019年安排公务用车购置及运行维护费预算12万元，比2018年执行数22.24下降185%。其中，公务用车购置支出0万元；公务用车运行维护费支出12万元，主要用于1辆一般执法执勤及3辆行政执法专用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。减少的主要原因是2018年有公务用车购置支出，2019年预算没有安排此项支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019年县纪委本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算326.26万元，比2018年预算285.48万元增加40.78万元，增长14.28%，主要原因是人员增加相应公用经费增加。

2.政府采购情况

2019年中共永嘉县纪律检查委员会无政府采购预算。

3.国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，县纪委共有车辆4辆，其中，一般执法执勤用车1辆、行政执法专用车3辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2019年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4、绩效目标管理

2019年县纪委项目支出均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款180万元。

三、名词解释

1. 一般公共预算收入：指一般公共预算财政拨款，包含本级和上级财政部门当年拨付的财政预算资金。

2. 政府性基金收入：指政府性基金预算财政拨款，包含本级和上级财政部门当年拨付的财政预算资金。

    3.财政专户核拨的预算外资金:指教育收费和事业单位租金收入纳入财政专户管理的资金。

4.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

7.公务用车购置：反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

8.公务用车运行维护费：反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行使用一般公共预算财政拨款资金购买货物和服务的各项经费，即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

10. 一般公共服务支出（201）：指政府提供公共服务的支出。

11.纪检监察事务（20111）：指纪检、监察方面的支出。

12.行政运行（2011101）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.其他纪检监察事务支出（2011199）：是指除上述项目以外其他纪检监察事物方面的支出。

14.社会保障和就业支出（208）：指政府在社会保障与就业方面的支出。

15.行政事业单位离退休（20805）：指用于行政事业单位离退休方面的支出。

16.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

18.其他社会保障和就业支出（2089901）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

19.卫生健康支出（210）：是指政府卫生健康方面的支出。

20.行政事业单位医疗（21011）：指行政事业单位医疗方面的支出。

21.行政单位医疗（2101101）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

22.事业单位医疗（2101102）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

23.公务员医疗补助（2101103）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。